Från prognos till budgetunderlag

Befolkningsprognosen visar hur antalet invånare i olika åldersgrupper utvecklas över tid. För budgetarbetet behöver de förändringarna översättas till ekonomiska ingångsvärden – hur mycket varje åldersgrupp väntas kosta verksamheten och hur skatteunderlaget utvecklas i takt med befolkningen.

Vi erbjuder

• Beräkning av kostnader per åldersgrupp utifrån befolkningsprognosen

• Beskrivning av hur skatteunderlaget utvecklas i takt med befolkningen

• Framtagande av nyckeltal som kan användas direkt i budgetarbetet och flerårsplaneringen

För vem

Tjänsten riktar sig i första hand till ekonomichefer, budgetansvariga och controllers, men ger även förvaltnings- och verksamhetsledning ett gemensamt, faktabaserat underlag för dialogen om resursfördelning och en långsiktig ekonomisk planering.